Preskočiť na obsah


Úvod   O ústave   Objednávky   Objednávky za rok 2011

Objednávky za rok 2011

Číslo objednávky Predmet objednávky Celková hodnota v € s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Meno dodávateľa
009-112-2011 hasiaci prístroj 73,00 24.01.2011 DP Kontrol s.r.o.
010-112-2011 čistiace prostriedky 67,00 24.01.2011 Dušenka Milan
011-112-2011 papier 1 604,60 26.01.2011 Grex SK
012-112-2011 pamäťový modul 61,00 26.01.2011 Datex s.r.o.
013-112-2011 jedálne poukážky 3.150,00 31.01.2011 Igor Goruša I.E.G.
014-112-2011 jedálne kupóny 3.780,00 31.01.2011 Le Cheque Dejeuner
015-112-2011 knihárske plátno 167,50 02.02.2011 Mega Janko
016-112-2011 Perena 80,00 02.02.2011 servis kopírovacieho stroja
017-112-2011 stravné kupóny 2.028,60 04.02.2011 Le Cheque Dejeuner
018-112-2011 Servis plotra 64,00 09.02.2011 PosAm s.r.o.
019-112-2011 laminovanie mapových listov 154,70 09.02.2011 Flex-Lea Hnatevičová
020-112-2011 ručné výkopové práce 300,00 10.02.2011 HAMD
021-112-2011 Upgrade a rozšírenie sw 3.100,00 10.02.2011 Ing. Matej Klobušiak, PhD.
022-112-2011 diskrétna obálka 145,00 10.02.2011 ŠEVT a.s.
023-112-2011 Oprava rezačky 145,00 14.02.2011 Gramblička Anton
024-112-2011 letenka 182,00 22.02.2011 MTA airtour s.r.o., Ba
025-112-2011 laminovanie mapových listov 160,30 28.02.2011 Flex-Lea Hnatevičová
026-112-2011 Jedálne poukážky 3.465,00 28.02.2011 Igor Goruša I.E.G. Ba
027-112-2011 stravné kupóny 3.465,00 28.02.2011 Le Cheque Dejeuner
028-112-2011 vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky 240,00 28.02.2011 AP-PROJEKT, Ba
029-112-2011 stravné kupóny 2.422,35 03.03.2011 Le Cheque Dejeuner
030-112-2011 tonery 1 481,76 10.03.2011 Juriga s.r.o., Ba
031-112-2011 kopírovací papier 1 471,20 10.03.2011 Grex SK, Ba
032-112-2011 výroba pečiatok 210,60 16.03.2011 LAFRE s.r.o., Ba
033-112-2011 Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí 250,00 23.03.2011 HAMD
034-112-2011 softvér pdfSigner 865,20 23.03.2011 Disig a.s., Ba
035-112-2011 Diagnostika odberného miesta 588,00 31.03.2011 Power Grid s.r.o., Považská Bystrica
036-112-2011 stravné poukážky 3 465,00 31.03.2011 Igor Goruša, Ba
037-112-2011 Jedálne kupóny 3 465,00 31.03.2011 Le Cheque Dejjeuner s.r.o., Ba
038-112-2011 Jedálne kupóny 1 949,85 06.04.2011 Le Cheque Dejjeuner s.r.o., Ba
039-112-2011 nivelačné prístroje 12 960,00 12.04.2011 Geotech, Ba
040-112-2011 farby 829,35 12.04.2011 Farlesk s.r.o., Ba
041-112-2011 Letenky 1.132,58 13.04.2011 BTU Bratislava
042-112-2011 Odborná prehliadka EPS 937,97 19.04.2011 Petrišin Pavol, Bratislava
043-112-2011 Deratizácia 151,20 19.04.2011 Chemix-D s.r.o., Bratislava
044-112-2011 knihárske plátno 167,40 28.04.2011 Mega Janko, Holíč

Aktualizované 31.01.2017