Nemáte povolené použitie Cookie, webová stránka nebude fungovať správne.
Niektoré časti webu a aplikácie nebudú dostupné.
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovať správne.
Niektoré časti webu a aplikácie nebudú dostupné.
Objednávky a faktúry 2011
| OBJEDNÁVKY |
FAKTÚRY |
- január
- február
- marec
- apríl
- máj
- jún
- júl
- august
- september
- október
- november
- december
|
- január
- február
- marec
- apríl
- máj
- jún
- júl
- august
- september
- október
- november
- december
|
Január 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 001/2011 |
24.1.2011 |
Black Red White Nábytok |
Kancelárske kreslo Steve |
288,00 |
Návrat na začiatok
Február 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 002/2011 |
1.2.2011 |
Slovenská Pošta PostShop |
Kolková známka 1 € |
10 000,00 |
| 003/2011 |
2.2.2011 |
Harmanec-Kuvert, s.r.o. |
Obálka C5 a C6 |
70,70 |
| 004/2011 |
2.2.2011 |
FY-H-K-H |
Maľovanie kancelárií |
6 136,00 |
| 005/2011 |
1.2.2011 |
R. Popluhár-Montáž nábytku a interiérov |
Montáž nábytku v byte č. 5 ubytovne |
230,00 |
| 006/2011 |
4.2.2011 |
Eurosafe Slovakia, s.r.o. |
Trezor TLO 8 |
1 156,32 |
| 007/2011 |
5.1.2011 |
LUTO Slovakia, a.s. |
Skrine a skrinky podľa vlastného výberu |
3 743,20 |
| 008/2011 |
11.2.2011 |
Avicenum, s.r.o. |
Ubytovanie pre 3 osoby |
211,00 |
| 009/2011 |
16.2.2011 |
ŠEVT, a.s. |
Perá a kalkulačky |
1 208,38 |
| 010/2011 |
22.2.2011 |
I.E.G. Igor Goruša |
Obedy na 24. a 25.2. pre 105 osôb |
700,00 |
| 011/2011 |
22.2.2011 |
SVD Group, s.r.o. |
Brigádnici 6 osôb |
90,00 |
| 012/2011 |
22.2.2011 |
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. |
PC HP Compaq Elite 8000 pre ŠP + inštalácia obrazu |
968,34 |
| 013/2011 |
22.2.2011 |
Bonet Group, s.r.o. |
Obnova dát z poškodeného disku |
1 500,00 |
| 014/2011 |
23.2.2011 |
Jarovský Dvor |
Večera pre 25 osôb |
700,00 |
| 015/2011 |
23.2.2011 |
MTA Airtour, s.r.o. |
Letenka Viedeň-Oslo pre 3 osoby |
531,00 |
| 016/2011 |
22.2.2011 |
F. Majtán Euronics TPD |
Odsávač pár, filter, rúra zabudovateľná |
344,99 |
| 017/2011 |
25.2.2011 |
IKERA Bratislava, s.r.o. |
Sklokeramická varná doska |
119,00 |
| 018/2011 |
28.2.2011 |
Strabag |
Upratovanie priestorov v dňoch 1. až 31.3. |
do 200,00 |
| 019/2011 |
28.2.2011 |
Strabag |
Umytie okien podľa pokynov objednávateľa |
do 700,00 |
Návrat na začiatok
Marec 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 020/2011 |
2.3.2011 |
Autoškola Profit |
Školenie vodičov |
230,00 |
| 021/2011 |
25.2.2011 |
Dušan Veselka |
Občerstvenie na Grémium predsedníčky |
256,00 |
| 022/2011 |
4.3.2011 |
EMM International |
Oprava čítačky čipových kariet |
60,00 |
| 023/2011 |
7.3.2011 |
Ofprint |
Vizitky, hlav. papier, obálky |
612,00 |
| 024/2011 |
27.2.2011 |
JYSK, s.r.o. |
Zariadenie na ubytovňu |
400,92 |
| 025/2011 |
4.3.2011 |
ŠEVT, a.s. |
Perá, kalkulačky |
1 062,70 |
| 026/2011 |
10.3.2011 |
Slovenská Pošta PostShop |
kolkové známky |
77 500,00 |
| 027/2011 |
11.3.2011 |
Vyd. dom Elita |
Smluvní licence ... |
22,45 |
| 028/2011 |
23.2.2011 |
Double P, s.r.o. |
Rámovanie obrazov |
237,60 |
| 029/2011 |
16.3.2011 |
AGEM Computers |
Kábel HDMI |
14,52 |
| 030/2011 |
16.3.2011 |
AGEM Computers |
VGA, HDD, kábel |
285,48 |
| 031/2011 |
16.3.2011 |
EBMB, s.r.o. |
Toner OKI 4405 |
369,26 |
| 032/2011 |
17.3.2011 |
FULLSERVIS, s.r.o. |
Oprava a vyčistenie kopírok |
do 170,00 |
| 033/2011 |
22.3.2011 |
EMMInternational |
Oprava čítačky čipových kariet VSÚ |
40,00 |
| 034/2011 |
22.3.2011 |
Strabag PFS |
Hygienický materiál |
434,78 |
| 035/2011 |
22.3.2011 |
EBMB, s.r.o. |
Transp.pás, fotovalec |
535,67 |
| 036/2011 |
17.3.2011 |
V. Jedlovec LIKVIPUR |
Súprava skriniek na zostavenie kuch.linky |
1 740,00 |
| 037/2011 |
23.3.2011 |
EBMB, s.r.o. |
Tonery HP |
762,07 |
| 038/2011 |
28.3.2011 |
ŠEVT |
Kancel. potreby |
75,27 |
| 040/2011 |
30.3.2011 |
ŠEVT |
Písacie súpravy |
244,80 |
| 041/2011 |
30.3.2011 |
Szakál Mária |
Darčekové predmety |
200,00 |
Návratnazačiatok
Apríl 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 039/2011 |
1.4.2011 |
Sl. Pošta, Post Shop |
Kolkové známky |
225 000 |
| 042/2011 |
7.4.2011 |
Interpneu |
Pneumatiky na AUDI A6 BA 247UK |
744,00 |
| 043/2011 STORNO |
18.4.2011 |
Asiana, s.r.o. |
Letenka Kišinev |
309,00 |
| 044/2011 STORNO |
19.4.2011 |
Slov. ústav tech. normalizácie |
Norma STN EN ISO 19117 |
18,04 |
| 045/2011 |
5.4.2011 |
LIKVIPOR |
Kuchynská linka |
2 140,80 |
| 046/2011 |
5.4.2011 |
Art Look, s.r.o. |
Propagačný materiál |
600,00 |
| 047/2011 |
26.4.2011 |
Academia Tours |
Letenka Kišinev |
383,00 |
| 048/2011 |
26.4.2011 |
Ing. Németh |
Stanovenie ceny vozidla |
100,00 |
| 049/2011 |
28.4.2011 |
eD Systém |
HDD pre servery |
564,00 |
| 050/2011 |
29.4.2011 |
FULL Servis |
Oprava faxu |
50,00 |
Návratnazačiatok
Máj 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 051/2011 |
3.5.2011 |
MSD Company |
Oprava klimatizačnej jednotky |
2 811,88 |
| 052/2011 |
3.5.2011 |
Humboldt Institut |
Vypracovanie testov z AJ |
1 000,00 |
| 053/2011 |
5.5.2011 |
Sl. pošta Post Shop |
Kolkové známky |
630 000,00 |
| 054/2011 |
26.4.2011 |
Jozef Hamar |
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove |
1 789,40 |
Jún 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 061/2011 |
13.6.2011 |
Sl. Pošta-Post Shop |
Kolkové známky |
470 000,00 |
Júl 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 063/2011 |
18.7.2011 |
BSP Software distribution |
Licencia pre SW serverov podľa zmluvy č. 99S60045 |
48 434,40 |
| 065/2011 |
19.7.2011 |
Sl. Pošta-Post Shop |
Kolkové známky |
347 500,00 |
| 066/2011 |
20.7.2011 |
J. Hamar, Sap 203 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove |
9 550,00 |
August 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 069/2011 |
7.8.2011 |
Jozef Hamar |
Dodávka a montáž klimatizácie |
3 540,00 |
| 071/2011 |
16.8.2011 |
ArtLook, s.r.o. |
Kalendáre a diáre |
6 966,00 |
| 073/2011 |
30.8.2011 |
Gestum legal, v.o.s. |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb predsedníčke úradu |
11 830,00 |
Október 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 092/2011 |
13.10.2011 |
EMM, s.r.o. |
Oprava a výmena zariadení bezpečnostných systémov |
7 302,54 |
| 093/2011 |
17.10.2011 |
Sl. Pošta, Post Shop |
Kolkové známky |
436 250,00 |
| 100/2011 |
31.10.2011 |
Interway, s.r.o. |
Návrh, vývoj a implementácia intranetového riešenia... |
11 974,90 |
Návrat na začiatok
November 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 102/2011 |
3.11.2011 |
Bonet Group, s.r.o. |
Multifunkčné zar. OKI C220 |
11 880,00 |
| 118/2011 |
28.11.2011 |
VGD AVOS |
Analýza a posúdenie organizačného usporiadania ... |
11 856,00 |
| 121/2011 |
30.11.2011 |
Art Look, s.r.o. |
Darčekové predmety |
12 000,00 |
| 123/2011 |
30.11.2011 |
Donor Group, s.r.o. |
Nábytok |
8 026,00 |
| 124/2011 |
30.11.2011 |
FY-H-K-H |
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove |
15 660,00 |
December 2011
| Číslo objednávky |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Predmet objednávky |
Predbežná suma v € |
| 125/2011 |
1.12.2011 |
FY-H-K-H |
Rekonštrukčné a modernizačné práce v budove |
11 760,00 |
| 127/2011 |
2.12.2011 |
Sl. Pošta, Post Shop |
Kolkové známky |
712 500,00 |
| 130/2011 |
8.12.2011 |
Bonet Group, s.r.o. |
Scannery, tlačiarne |
11 700,00 |
Návrat na začiatok
Január 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0001-11 |
3.1.2011 |
AJFA+AVIS |
Predplatné publikácie |
48,00 |
| DF-0002-11 |
7.1.2011 |
L.K.Permanent
|
Predplatné GeoBusiness |
39,50 |
| DF-0003-11 |
10.1.2011 |
GASTRO-DK |
Parkovanie
|
35,84 |
| DF-0004-11 |
10.1.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
7 600,00 |
| DF-0005-11 |
11.1.2011 |
LUTO SLOVAKIA |
Skrine a skrinky |
2 101,30 |
| DF-0006-11 |
11.1.2011 |
LUTO SLOVAKIA |
Nábytok |
1 641,90 |
| DF-0007-11 |
20.1.2011 |
Da Vinci-S&J |
Čistenie auta |
109,90 |
| DF-0008-11 |
17.1.2011 |
Slovanet |
Splátka za prevádzku VPS |
522 350,08 |
| DF-0009-11 |
17.1.2011 |
NESS Slovensko |
Servisné služby - KaPor |
6 227,84 |
| DF-0010-11 |
17.1.2011 |
NESS Slovensko |
Servisné služby - KaPor |
12 447,72 |
| DF-0011-11 |
18.1.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
195,73 |
| DF-0012-11 |
19.1.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
304,00 |
| DF-0013-11 |
20.1.2011 |
Slovak Telekom |
Mesačné poplatky |
23,86 |
| DF-0014-11 |
21.1.2011 |
NESS Slovensko |
Servisná a softwér.podpora |
149 400,00 |
| DF-0015-11 |
21.1.2011 |
NESS Slovensko |
Servisné služby - KaPor |
20 707,20 |
| DF-0016-11 |
24.1.2011 |
Asseco Solutions |
Aktualizácia databáz Oracle |
4 798,67 |
| DF-0017-11 |
24.1.2011 |
Asseco Solutions |
Poskyt.aktualiz.verzií Oracle |
4 798,67 |
| DF-0018-11 |
20.1.2011 |
NetPoint |
Vyúčt.predaja kolk.známok |
10 043,21 |
| DF-0019-11 |
25.1.2011 |
LUTO SLOVAKIA |
Kancelárske kreslo |
288,00 |
| DF-0020-11 |
17.2.2011 |
Vysoké učení technické v Brňe |
Účastnícky poplatok na seminár |
118,91 |
| DF-0021-11 |
28.1.2011 |
Ing.Helena Madiová |
Vyuka anglického jazyka |
163,04 |
| DF-0022-11 |
31.1.2011 |
NOVA SERVIS |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0023-11 |
28.1.2011 |
Autoservis Hilka |
Oprava MV AUDI A6 |
382,19 |
| DF-0024-11 |
28.1.2011 |
Asseco Solutions |
Poskyt. verzií SPIS/iSPIN |
19 266,00 |
| DF-0025-11 |
26.1.2011 |
Asseco Solutions |
Systémová podpora za 1/11 |
1 717,61 |
Návrat na začiatok
Február 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0026-11 |
1.2.2011 |
Ister centrum |
Upratovačské práce |
1 712,00 |
| DF-0027-11 |
3.2.2011 |
Vydavateľský dom ELITA |
Kniha -Zákon o.... |
122,47 |
| DF-0028-11 |
3.2.2011 |
KRAKEN |
Strážna služba |
2 930,16 |
| DF-0029-11 |
3.2.2011 |
Montáž nábytku a interirrov |
Montáž nábytku |
230,00 |
| DF-0030-11 |
3.2.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
325,87 |
| DF-0031-11 |
8.2.2011 |
Academia Istropolitana Nova |
Špecializ. kurz AJ |
253,00 |
| DF-0032-11 |
9.2.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefóny |
86,28 |
| DF-0033-11 |
9.2.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
995,29 |
| DF-0034-11 |
9.2.2011 |
HARMANEC - KUVERT |
Obálky |
71,30 |
| DF-0035-11 |
9.2.2011 |
NetPoint |
Vysp. pohľadávok |
78,75 |
| DF-0036-11 |
11.2.2011 |
Avicenum |
Poplatok za hotel |
211,00 |
| DF-0037-11 |
11.2.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0038-11 |
14.2.2011 |
NESS Slovensko |
Servisné služby KaPor |
6 227,84 |
| DF-0039-11 |
16.2.2011 |
Slovanet |
Telefóny |
737,42 |
| DF-0040-11 |
9.2.2011 |
NetPoint |
Vyúčt.predaja kolk.známok |
2 768,86 |
| DF-0041-11 |
18.2.2011 |
Da Vinci - S |
Čistenie auta-komplet |
24,90 |
| DF-0042-11 |
18.2.2011 |
Asseco Solutions |
Systémová podpora-2/11 |
1 717,61 |
| DF-0043-11 |
18.2.2011 |
Tlačová agentúra SR |
Spravodajský servis-1-11 |
620,17 |
| DF-0044-11 |
18.2.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
159,29 |
| DF-0045-11 |
22.2.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0046-11 |
22.2.2011 |
BONET Group |
Obnov.dát z pošk.disku |
1 500,00 |
| DF-0047-11 |
24.2.2011 |
EURONICS TPD |
Zariaďovacie predmety |
344,99 |
| DF-0048-11 |
25.2.2011 |
MTA airtour |
Letenka |
531,00 |
| DF-0049-11 |
25.2.2011 |
IKEA Bratislava |
Zariaďovacie predmety |
119,00 |
| DF-0050-11 |
25.2.2011 |
GZ REAL |
Nájomné-R.Sobota |
667,60 |
| DF-0051-11 |
28.2.2011 |
NOVA SERVIS |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0052-11 |
28.2.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie - 1/11 |
5 475,95 |
Návrat na začiatok
Marec 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0053-11 |
1.3.2011 |
Da Vinci - S&J |
Umývanie vozidiel |
178,57 |
| DF-0054-11 |
10.3.2011 |
Ister centrum |
Upratovačské práce |
1 712,00 |
| DF-0055-11 |
2.3.2011 |
Autoservis Hilka |
STK + EK |
112,00 |
| DF-0056-11 |
2.3.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
7 616,10 |
| DF-0057-11 |
2.3.2011 |
Dušan Veselka |
Občerstvenie |
255,47 |
| DF-0058-11 |
3.3.2011 |
Poradca podnikateľa |
Zbierka zákonov |
84,43 |
| DF-0059-11 |
3.3.2011 |
ŽIAR s.r.o. |
Občerstvenie |
449,90 |
| DF-0060-11 |
3.3.2011 |
EUROSAFE Slovakia |
Bezpečnostná skriňa |
1 213,76 |
| DF-0061-11 |
4.3.2011 |
KRAKEN |
Strážna služba |
2 700,48 |
| DF-0062-11 |
4.3.2011 |
Academia Istropolitana Nova |
Špecializovaný kurz AJ |
195,50 |
| DF-0063-11 |
4.3.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
439,58 |
| DF-0064-11 |
7.3.2011 |
JYSK s.r.o. |
Zariaďovacie predmety |
400,92 |
| DF-0065-11 |
4.3.2011 |
Úrad PSVR Nové M.n/Váhom |
Vyúčt. rež. nákladov |
96,56 |
| DF-0066-11 |
8.3.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Prevádzka kolkomatov |
78,75 |
| DF-0067-11 |
8.3.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0068-11 |
9.3.2011 |
Asseco Solutions |
Systémová podpora-3/11 |
1 717,61 |
| DF-0069-11 |
9.3.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
93,30 |
| DF-0070-11 |
9.3.2011 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske pomôcky |
1 062,71 |
| DF-0071-11 |
9.3.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Poplatok za poplach |
19,92 |
| DF-0072-11 |
9.3.2011 |
SVD group s.r.o. |
Pomocné práce |
112,32 |
| DF-0073-11 |
10.3.2011 |
I.E.G.-stravovacie služby |
Stravovanie |
661,50 |
| DF-0074-11 |
8.3.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Vyúčt.predaja kolk.známok |
3 173,00 |
| DF-0075-11 |
9.3.2011 |
PosAm s.r.o. |
Inšt.počítača - ŠP |
814,74 |
| DF-0076-11 |
11.3.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
997,69 |
| DF-0077-11 |
11.3.2011 |
OFPRINT s.r.o. |
Kancelárske pomôcky |
390,00 |
| DF-0078-11 |
14.3.2011 |
Tlačová agentúra SR |
Spravodajský servis |
620,17 |
| DF-0079-11 |
14.3.2011 |
Krajský pozemkový úrad Košice |
Prevádzkové náklady |
108,44 |
| DF-0080-11 |
15.3.2011 |
Vydavatelský dom ELITA |
Kniha |
24,70 |
| DF-0081-11 |
15.3.2011 |
Slovanet |
Telefóny |
670,97 |
| DF-0082-11 |
16.3.2011 |
DOUBLE P s.r.o. |
Rámovanie obrazov |
237,60 |
| DF-0083-11 |
16.3.2011 |
Autoservis Hilka |
Oprava motor. vozidla |
163,20 |
| DF-0084-11 |
17.3.2011 |
Autoservis Hilka |
Oprava motor. vozidla |
117,62 |
| DF-0085-11 |
18.3.2011 |
EBMB s.r.o. |
Transp.pás, fotovalec |
369,26 |
| DF-0086-11 |
18.3.2011 |
AGEM Computers |
Kábel HDMI |
14,52 |
| DF-0087-11 |
18.3.2011 |
AGEM Computers |
VGA, HDD, kábel |
285,48 |
| DF-0088-11 |
18.3.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
136,16 |
| DF-0089-11 |
22.3.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0090-11 |
22.3.2011 |
EBMB s.r.o.
|
Transp.pás, fotovalec |
535,67 |
| DF-0091-11 |
24.3.2011 |
TECHNISERV s.r.o. |
Oprava klimatizácie |
411,43 |
| DF-0092-11 |
23.3.2011 |
Krajský pozemkový úrad Košice |
Prevádzkové náklady |
97,89 |
| DF-0093-11 |
23.3.2011 |
FULLSERVIS s.r.o. |
Oprava kopírov. stroja |
180,60 |
| DF-0094-11 |
24.3.2011 |
EMM Internationál |
Oprava čítačky čipových kariet |
72,00 |
| DF-0095-11 |
24.3.2011 |
Dušan Husár-PROFIT |
Školenie vodičov |
230,00 |
| DF-0096-11 |
24.3.2011 |
LIKVIPOR |
Zariaďovacie predmety |
1 740,00 |
| DF-0097-11 |
7.3.2011 |
NESS Slovensko |
Servisné služby KaPor |
6 227,84 |
| DF-0098-11 |
24.3.2011 |
EBMB s.r.o. |
Tonery HP |
762,07 |
| DF-0099-11 |
18.3.2011 |
Deloitte Advisory s.r.o. |
Poradenské služby |
35 136,00 |
| DF-0100-11 |
18.3.2011 |
Deloitte Advisory s.r.o. |
Poradenské služby |
26 706,00 |
| DF-0101-11 |
18.3.2011 |
Jozef Hamar |
Rekonštrukčné práce |
6 163,00 |
| DF-0102-11 |
18.3.2011 |
Jozef Hamar |
Rekonštrukčné práce |
3 509,00 |
| DF-0103-11 |
29.3.2011 |
JUDR. Vladimír Hrtko |
Právne služby |
35 760,00 |
| DF-0104-11 |
30.3.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
5 365,84 |
| DF-0105-11 |
30.3.2011 |
Správa budovy 372 garáží |
Náklady garáž |
80,00 |
| DF-0106-11 |
31.3.2011 |
EMM Internationál |
Servis |
48,00 |
| DF-0107-11 |
31.3.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Prevádzka kolkomatov |
78,75 |
Návrat na začiatok
Apríl 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0108-11 |
1.4.2011 |
NOVA SERVIS |
Upratovacie práce |
16,60 |
| DF-0109-11 |
1.4.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Obnova platobnej karty |
35,04 |
| DF-0110-11 |
1.4.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
479,26 |
| DF-0111-11 |
1.4.2011 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske pomôcky |
244,80 |
| DF-0112-11 |
5.4.2011 |
Da Vinci - S&J |
Umývanie vozidiel |
274,84 |
| DF-0113-11 |
6.4.2011 |
KRAKEN s.r.o. |
Strážna služba |
3 013,68 |
| DF-0114-11 |
6.4.2011 |
Tlačová agentúra SR |
Spravodajský servis |
620,17 |
| DF-0115-11 |
6.4.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
152,00 |
| DF-0116-11 |
6.4.2011 |
Poradca podnikateľa |
Zbierka zákonov |
100,00 |
| DF-0117-11 |
8.4.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
285,00 |
| DF-0118-11 |
7.4.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
88,31 |
| DF-0119-11 |
8.4.2011 |
Academia Istropolitana Nova |
Špecializovaný kurz AJ |
385,25 |
| DF-0120-11 |
8.4.2011 |
Krajský pozemkový úrad KE |
Nájom |
298,22 |
| DF-0121-11 |
8.4.2011 |
Pneumotive s.r.o. |
Pneumatiky |
744,00 |
| DF-0122-11 |
11.4.2011 |
Kanvod s.r.o. |
Prenájom kanc.priest. |
199,16 |
| DF-0123-11 |
11.4.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
995,29 |
| DF-0124-11 |
11.4.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Monitorovanie EZS |
139,42 |
| DF-0125-11 |
11.4.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
72,20 |
| DF-0126-11 |
11.4.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
49,40 |
| DF-0127-11 |
11.4.2011 |
Asseco Solutions a.s. |
Systémová podpora-4/11 |
1 717,61 |
| DF-0128-11 |
6.4.2011 |
Vesmír s.r.o. |
Vyúčtovanie zálohy-časopis GAKO |
806,12 |
| DF-0129-11 |
6.4.2011 |
VESMÍR s.r.o. |
Záloha-časopis GAKO |
2 454,69 |
| DF-0130-11 |
6.4.2011 |
Szákall Mária - FORMA ART STUDIO |
Darčekové predmety |
200,00 |
| DF-0131-11 |
11.4.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Vyúčt. predaja kolk. známok |
4 318,89 |
| DF-0132-11 |
13.4.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Poplatok za poplach |
39,84 |
| DF-0133-11 |
13.4.2011 |
Slovanet a.s. |
prevádzka VPS |
522 373,98 |
| DF-0134-11 |
14.4.2011 |
Slovanet a.s. |
Telefóny |
738,38 |
| DF-0136-11 |
18.4.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby - KAPOR |
12 447,72 |
| DF-0137-11 |
14.4.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby - KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0138-11 |
14.4.2011 |
Asiana s.r.o. |
Letenky |
309,00 |
| DF-0139-11 |
20.4.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisná podpora |
149 400,00 |
| DF-0140-11 |
1.4.2011 |
Mailtec Slovakia s.r.o. |
Servis na zákl.zmluvy |
17 964,00 |
| DF-0141-11 |
21.4.2011 |
ŠEVT a.s. |
Kancelárske potreby |
92,75 |
| DF-0142-11 |
21.4.2011 |
Art Look s.r.o. |
Nálepky - ÚGKK SR |
600,00 |
| DF-0143-11 |
26.4.2011 |
Slovak Telekom |
Poplatky za telefón |
23,86 |
| DF-0144-11 |
26.4.2011 |
CCS Slov.spoločnosť |
Platobné karty |
190,15 |
| DF-0145-11 |
26.4.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
6 387,75 |
| DF-0146-11 |
27.4.2011 |
STRABAG s.r.o. |
Upratovanie |
1 913,95 |
| DF-0147-11 |
29.4.2011 |
Ing.Eugen Németh-znalec |
Stanov.hodnoty BMW |
100,00 |
|
|
|
|
|
Máj 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0149-11 |
3.5.2011 |
JUDR. V. Hrtko |
Právne služby |
35 800,00 |
| DF-0150-11 |
3.5.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Poskytnutie služby |
371 572,50 |
| DF-0155-11 |
4.5.2011 |
DOXX |
Odber stravných lístkov |
7 600,00 |
| DF-0157-11 |
5.5.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Vyúčt. predaja kolk. známok |
3 450,00 |
| DF-0174-11 |
16.5.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0182-11 |
24.5.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
3 375,82 |
| DF-0183-11 |
26.5.2011 |
IURA EDITION s.r.o. |
ASPI 2011 |
12 690,00 |
Návrat na začiatok
Jún 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0190-11 |
3.6.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Poskytnutie služby |
371 572,50 |
| DF-0195-11 |
6.6.2011 |
Mailtec Slovakia s.r.o. |
Servis na zákl.zmluvy |
11 976,00 |
| DF-0196-11 |
6.6.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Vyúčt. predaja kolk. známok |
6 307,29 |
| DF-0201-11 |
9.6.2011 |
STRABAG , s.r.o. |
Upratovanie |
108 700,93 |
| DF-0206-11 |
13.6.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
|
|
|
|
|
Návrat na začiatok
Júl 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0226-11 |
8.7.2011 |
DOXX |
Stravné lístky |
7 600,00 |
| DF-0228-11 |
8.7.2011 |
Slovanet,a.s. |
Prevádzka VTS |
522 354,07 |
| DF-0240-11 |
14.7.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
5 590,61 |
| DF-0241-11 |
14.7.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Softvérová podpora-KAPOR |
12 447,72 |
| DF-0243-11 |
15.7.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0247-11 |
19.7.2011 |
VGD-AVOS TAX |
Poradenské služby |
35 400,00 |
| DF-0248-11 |
21.7.2011 |
KPMG Slovensko |
Podporné aktivity |
51 336,00 |
| DF-0251-11 |
27.7.2011 |
Jozef Hamar |
Rekonštrukčné práce |
9 550.00 |
Návrat na začiatok
August 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0255-11 |
20.7.2011 |
BSP a.s. |
Dodávka tovaru |
16 144,80 |
| DF-0258-11 |
5.8.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisná podpora |
49 800,00 |
| DF-0265-11 |
10.8.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0267-11 |
10.8.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
4 973,80 |
| DF-0274-11 |
10.8.2011 |
Jozef Hamar |
Montážne práce |
3 540,00 |
| DF-0288-11 |
25.8.2011 |
KPMG Slovensko |
Podporné aktivity |
79 488,00 |
Návrat na začiatok
September 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0287-11 |
7.9.2011 |
DOXX |
Stravné lístky |
7 600,00 |
| DF-0293-11 |
8.9.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Predaj kolkových známok |
5 424,50 |
| DF-0303-11 |
14.9.2011 |
Art Look s.r.o. |
Poradenstvo |
6 966,00 |
| DF-0309-11 |
26.9.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
|
|
|
|
|
Október 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0319-11 |
5.10.2011 |
ESET s.r.o. |
Licencia pre PC |
4 024,80 |
| DF-0320-11 |
5.10.2011 |
ESET s.r.o. |
Rozšírenie PC |
11 668,80 |
| DF-0328-11 |
5.10.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
5 963,80 |
| DF-0329-11 |
11.10.2011 |
Slovanet a.s. |
Splátka za prevádzku |
522 302,28 |
| DF-0337-11 |
13.10.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Softvérová podpora-KAPOR |
12 447,72 |
| DF-0338-11 |
13.10.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0351-11 |
21.10.2011 |
KPMG Slovensko |
Podporné aktivity |
119 232,00 |
| DF-0357-11 |
27.10.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
3 018,80 |
| DF-0358-11 |
28.10.2011 |
Deloitte Advisory s.r.o. |
Poradenské služby |
35 640,00 |
| DF-0359-11 |
28.10.2011 |
Deloitte Audit s.r.o. |
Poradenské služby |
35 400,00 |
| DF-0360-11 |
28.10.2011 |
Deloitte Advisory s.r.o. |
Analýza nákladov |
29 400,00 |
November 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
| DF-0368-11 |
4.11.2011 |
DOXX |
Stravné lístky |
3 800,00 |
| DF-0374-11 |
8.11.2011 |
IURA EDITION s.r.o. |
Aktualizácia ASPI |
12 690,00 |
| DF-0378-11 |
9.11.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0387-11 |
10.11.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
6 479,50 |
| DF-0395-11 |
15.11.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Poskytované služby |
371 572,50 |
| DF-0396-11 |
14.11.2011 |
KPMG Slovensko |
Podporné aktivity |
41 364,00 |
| DF-0400-11 |
16.11.2011 |
BSP a.s. |
Predĺženie licencii |
16 144,80 |
| DF-0401-11 |
11.11.2011 |
PosAm s.r.o. |
Server |
93 133,74 |
| DF-0402-11 |
22.11.2011 |
GESTUM legal v.o.s. |
Poradenské služby |
11 830,00 |
| DF-0406-11 |
24.11.2011 |
Slovanet a.s. |
Splátka za prevádzku |
522 413,82 |
| DF-0411-11 |
25.11.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
3 447,47 |
| DF-0413-11 |
29.11.2011 |
Microsoft Slovakia |
Služby Premier Support |
66 019,84 |
December 2011
| Číslo faktúry |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Fakturovaná suma v € |
|
DF-0420-11
|
5.12.2011 |
J.Hamar |
Rekonštrukčné práce |
6 204,00 |
|
DF-0421-11
|
5.12.2011 |
J.Hamar |
Rekonštrukčné práce |
9 456,00 |
|
DF-0426-11
|
7.12.2011 |
Art Look s.r.o. |
Poradenstvo |
11 994,12 |
|
DF-0432-11
|
9.12.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Servisné služby-KAPOR |
6 227,84 |
| DF-0434-11 |
12.12.2011 |
J.Hamar |
Rekonštrukčné práce |
11 760,00 |
|
DF-0435-11
|
12.12.2011 |
VGD-AVOS TAX,k.t. |
Analýza a zhodn.org. štruktúr KÚ |
35 940,00 |
| DF-0436-11 |
12.12.2011 |
VGD-AVOS TAX,k.t. |
Analýza a pos. kompet. vzťahov |
11 856,00 |
| DF-0437-11 |
7.12.2011 |
DOXX |
Stravné lístky |
3 397,20 |
| DF-0440-11 |
8.12.2011 |
NetPoint s.r.o. |
Predaj kolkových známok |
4 821,90 |
| DF-0447-11 |
12.12.2011 |
Art Look , s.r.o. |
Poradenstvo |
4 188,00 |
| DF-0452-11 |
14.12.2011 |
Bonet Group s.r.o. |
Výpočtová tech. |
11 700,00 |
| DF-0453-11 |
14.12.2011 |
DOXX |
Stravné lístky |
7 600,00 |
| DF-0454-11 |
12.12.2011 |
EMM spol. s r.o. |
Dodávka a mont. syst. SKV,OSV, PTV |
7 403,34 |
| DF-0455-11 |
14.12.2011 |
GKÚ Bratislava |
Energie |
4 667,19 |
| DF-0456-11 |
15.12.2011 |
Assseco Solutions, a.s. |
Programová úprava softvéru |
60 165,19 |
| DF-0457-11 |
15.12.2011 |
Assseco Solutions, a.s. |
Programová úprava softvéru |
35 130,24 |
| DF-0459-11 |
14.12.2011 |
NESS Slovensko a.s. |
Technická podpora |
78 809,96 |
| DF-0461-11 |
15.12.2011 |
J.Hamar |
Rekonštrukčné práce |
6 630,00 |
| DF-0462-11 |
15.12.2011 |
Erik Hamar HM-STAV |
Rekonštrukčné práce |
6 108,00 |
| DF-0469-11 |
19.12.2011 |
PosAm spol. s r.o. |
Počítačové vybavenie |
27 725,72 |
| DF-0470-11 |
21.12.2011 |
VGD-AVOS AUDIT,s.r.o. |
Ekonomická analýza rezortu |
47 400,00 |
| DF-0471-11 |
21.12.2011 |
Erik Hamar HM-STAV |
Rekonštrukčné a maliarské práce |
10 630,00 |
| DF-0472-11 |
22.12.2011 |
Bonet Group s.r.o. |
Počítačové vybavenie |
11 700,00 |
| DF-0473-11 |
22.12.2011 |
Bonet Group s.r.o. |
Multifunkčné zariadenie |
11 880,00 |
| DF-0474-11 |
22.12.2011 |
InterWay s.r.o. |
Zhot.internetového portálu |
11 974,91 |
| DF-0482-11 |
27.12.2011 |
Bonet Group s.r.o. |
Počítačové vybavenie |
7 644,00 |
| DF-0484-11 |
27.12.2011 |
EURO-RT s.r.o. |
Tonery |
19 475,80 |
| DF-0486-11 |
27.12.2011 |
Pavol Magic , BB |
Internetové komunik. služby |
9 200,00 |
| DF-0488-11 |
28.12.2011 |
Art Look s.r.o. |
Kancelársky nábytok |
11 983,20 |
| DF-0493-11 |
29.12.2011 |
Art Look s.r.o. |
Kancelárske potreby |
4 342,00 |
Návrat na začiatok
Aktualizované 28.01.2013
