Faktúry 2012
Január 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0494-11 | 2.1.2012 | Nova Servis | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0495-11 | 3.1.2012 | STORIN s.r.o. | moritoning medií | 300,00 |
| DF-0496-11 | 3.1.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 186,28 |
| DF-0497-11 | 5.1.2012 | Hlavné mesto SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0498-11 | 5.1.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 958,00 |
| DF-0499-11 | 9.1.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
89,75 |
| DF-0500-11 | 9.1.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 493,17 |
| DF-0501-11 | 9.1.2012 | KANVOD s.r.o. | Prenájom kancelárskych priestorov | 199,16 |
| DF-0502-11 | 9.1.2012 | STRABAG s.r.o. | hygienické potreby | 95,04 |
| DF-0503-11 | 17.1.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca | 42,38 |
| DF-0504-11 | 17.1.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 5 245,10 |
| DF-0505-11 | 18.1.2012 | Bayern Center s.r.o. | Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011 | 160,22 |
| DF-0506-11 | 18.1.2012 | Slovanet a.s. | Poplatky za telefóny | 454,31 |
| DF-0507-11 | 18.1.2012 | Autoservis-Hilka | Ročná prehliadka-oprava | 327,46 |
| DF-0001-12 | 3.1.2012 | ajfa+avis s.r.o | Predpl. Mzdová účtovníčka 2012 | 49,00 |
| DF-0002-12 | 13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Softvérová podpora-KaPor | 12 447,72 |
|
DF-0003-12 |
13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby- KaPor | 6 227,84 |
| DF-0004-12 | 13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisná podpora,rozš. KaPor | 20 707,32 |
| DF-0005-12 | 19.1.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 196,18 |
| DF-0006-12 | 20.1.2012 | HM-STAV-E.Hamar | Projektová dokumentácia | 2 994,00 |
| DF-0007-12 | 20.1.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 35 297,23 |
| DF-0008-12 | 23.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
Február 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0009-12 | 1.2.2012 | Nova Servis | Upratovacie práce 1/2012 | 16,60 |
| DF-0010-12 | 3.2.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 798,78 |
| DF-0011-12 | 3.2.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií 1/12 | 300,00 |
| DF-0012-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 19 266,00 |
| DF-0013-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 4 798,67 |
| DF-0014-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
| DF-0015-12 | 7.2.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba 1/2012 | 2 958,00 |
| DF-0016-12 | 7.2.2012 | STRABAG s.r.o. | Hygienické potreby | 164,16 |
| DF-0017-12 | 7.2.2012 | EURO-RT s.r.o. | Oprava tlačiareň | 231,78 |
| DF-0018-12 | 7.2.2012 | BAD s.r.o. | Ubytovanie | 2 224,80 |
| DF-0019-12 | 8.2.2012 | DOXX s.r.o. | Stravné lístky | 7 642,48 |
| DF-0020-12 | 8.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 85,86 |
| DF-0021-12 | 8.2.2012 | Úrad PSVR | Energie | 155,22 |
| DF-0022-12 | 9.2.2012 | KPÚ v Košiciach | Nákl. za prevádzku-energie | 96,24 |
| DF-0023-12 | 9.2.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Nákl. za prevádzku-energie |
108,44 |
| DF-0024-12 | 9.2.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky | 30,00 |
| DF-0025-12 | 9.2.2012 | EURO-RT s.r.o. | Toner | 1 218,98 |
| DF-0026-12 | 10.2.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
| DF-0027-12 | 10.2.2012 | Autoservís-Hilka | Ročná prehl.,oprava vozidla | 70,61 |
| DF-0028-12 | 10.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 457,22 |
| DF-0029-12 | 7.2.2012 | Academia Istropolitana Nova | Anglický jazyk | 252,00 |
| DF-0030-12 | 13.2.2012 | Slovanet a.s. | Poplatky za telefóny | 427,70 |
| DF-0031-12 | 13.2.2012 | Slovanet a.s. | Popl.za prelož.služby | 47,80 |
| DF-0032-12 | 14.2.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0033-12 | 14.2.2012 | NetPiont s.r.o. | Predaj kolkových známok | 3 841,98 |
| DF-0034-12 | 15.2.2012 | Autoservis-Hilka | Ročná prehl.,oprava vozidla | 230,33 |
| DF-0035-12 | 17.2.2012 | FY-H-K-H,Hamar | Rekonštrukčné práce v budove | 2 442,00 |
| DF-0036-12 | 17.2.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0037-12 | 17.2.2012 | GZ REALa.s. | Za prevádzku budovy | 637,75 |
| DF-0038-12 | 17.2.2012 | Bayern Center s.r.o. | Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012 | 221,41 |
| DF-0039-12 | 21.2.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 505,84 |
| DF-0040-12 | 21.2.2012 | DOXX s.r.o. | Stravné lístky | 7 642,48 |
| DF-0041-12 | 21.2.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zbierka zákonov SR ročník 2011 | 100,32 |
| DF-0042-12 | 21.2.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovacie práce | 1 220,50 |
| DF-0043-12 | 22.2.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 4 920,11 |
| DF-0044-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 280,73 |
| DF-0045-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 23,06 |
| DF-0046-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 83,41 |
| DF-0047-12 | 23.2.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0048-12 | 23.2.2012 | Hotel Bonbón | Poskytnutie služby | 212,60 |
| DF-0049-12 | 27.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 26,40 |
| DF-0050-12 | 27.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
Marec 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0051-12 | 1.3.2012 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0052-12 | 2.3.2012 | NetPoint, s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0053-12 | 2.3.2012 | JUDr.Hrtko Vladimír | Poradenské služby | 47 378,40 |
| DF-0054-12 | 5.3.2012 | STORIN spol. s r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0055-12 | 6.3.2012 | BONET Group s.r.o. | Súprava tonerov | 408,00 |
| DF-0056-12 | 6.3.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha časopis GAKO | 1 200,00 |
| DF-0057-12 | 7.3.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 804,88 |
| DF-0058-12 | 7.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 91,63 |
| DF-0059-12 | 8.3.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 462,00 |
| DF-0060-12 | 8.3.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0061-12 | 8.3.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 742,30 |
| DF-0062-12 | 9.3.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
| DF-0063-12 | 9.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 1 487,23 |
| DF-0064-12 | 13.3.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefón | 422,33 |
| DF-0065-12 | 13.3.2012 | Inštitút pre VS BA | Seminár | 41,50 |
| DF-0066-12 | 15.3.2012 | Asseco Solutions | Systémová podpora | 1 717,61 |
| DF-0067-12 | 15.3.2012 | Net Point s.r.o. | Vyúčtovanie kolkových známok | 4 702,00 |
| DF-0068-12 | 16.3.2012 | VGD-AVOS TAX k.s. | Poskytnutie služby-prieskum | 11 544,00 |
| DF-0069-12 | 16.3.2012 | VGD-AVOS TAX k.s. | Analýza-Indexácia | 7 176,00 |
| DF-0070-12 | 16.3.2012 | FY-H-K-H-J.Hamar | Rekonštrukčné práce | 1 836,00 |
| DF-0071-12 | 16.3.2012 | BOSCH Service-Hilka | Umývanie vozidiel | 153,25 |
| DF-0072-12 | 16.3.2012 | Centire s.r.o. | Org. procesná analýza | 16 200,00 |
| DF-0073-12 | 19.3.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 6 313,98 |
| DF-0074-12 | 20.3.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0075-12 | 20.3.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 481,12 |
| DF-0076-12 | 20.3.2012 | VEVE , s.r.o. | Kurzy AJ | 434,00 |
| DF-0077-12 | 21.3.2012 | SHARK Online, a.s. | Siaťový adaptér | 20,16 |
| DF-0078-12 | 22.3.2012 | Pneumotive s.r.o. | Pneu Continental | 135,00 |
| DF-0079-12 | 26.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0080-12 | ||||
| DF-0081-12 | 26.3.2012 | EMM International | Servis výpočtovej techniky | 491,04 |
| DF-0082-12 | 2.3.2012 | Castle Restaurant s.r.o. | Poskytnutie služby | 401,20 |
Apríl 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0083-12 | 2.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 1 081 275,96 |
| DF-0084-12 | 2.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0085-12 | 30.3.2012 | STRABAG s.r.o. | Dodanie tovaru-toalet.potreby | 253,85 |
| DF-0086-12 | 2.4.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 496,45 |
| DF-0087-12 | 2.4.2012 | Veselka Dušan | Papier LYRE COP A4 | 696,60 |
| DF-0088-12 | 3.4.2012 | Slov.spol.geodetov a kartografov | Vyhot.podkladov expertmi SSGK | 2 100,00 |
| DF-0089-12 | 3.4.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 717,26 |
| DF-0090-12 | 3.4.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0091-12 | 5.4.2012 | GESTUM legal v.o.s. | Vypracovanie analýzy-SKPOS | 3 600,00 |
| DF-0092-12 | ||||
| DF-0093-12 | 10.4.2012 | AGEM computers s.r.o. | Počítačové vybavenie | 112,44 |
| DF-0094-12 | 10.4.2012 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
| DF-0095-12 | 10.4.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 462,00 |
| DF-0096-12 | 10.4.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 985,84 |
| DF-0097-12 | 10.4.2012 | Asseco Solutions , a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
| DF-0098-12 | 11.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 83,38 |
| DF-0099-12 | 11.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 1 435,07 |
| DF-0100-12 | 11.4.2012 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov | 100,00 |
| DF-0101-12 | 11.4.2012 | Qcomp s.r.o. | Bateria do notebooku | 175,00 |
| DF-0102-12 | 12.4.2012 | IMPA Bratislava | Osobné motorové vozidlo | 8 652,98 |
| DF-0103-12 | 12.4.2012 | Asseco Solutions,a.s. | Progr.úprava softvéru | 8 782,56 |
| DF-0104-12 | 12.4.2012 | Asseco Solutions,a.s. | Progr.úprava softvéru | 15 041,30 |
| DF-0105-12 | 13.4.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0106-12 | 13.4.2012 | L.K.Permanent | Predplatné časopisu | 34,45 |
| DF-0107-12 | 13.4.2012 | Slovanet , a.s. | Splátka za prevádzku VPS | 475 253,90 |
| DF-0108-12 | 16.4.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefóny | 532,92 |
| DF-0109-12 | 16.4.2012 | FY-H-K-H-J.Hamar | Búracie práce | 11 016,00 |
| DF-0110-12 | 10.4.2012 | PosAm , s.r.o. | Licencie | 12 818,02 |
| DF-0111-12 | 17.4.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 94,46 |
| DF-0112-12 | 18.4.2012 | GZ REAL , a.s. | Náklady za prev. budovy | 274,78 |
| DF-0113-12 | 18.4.2012 | NESS Slovensko | Softvérová podpora-KaPor | 12 447,72 |
| DF-0114-12 | 18.4.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 319,60 |
| DF-0115-12 | 18.4.2012 | Slov. Červený kríž | Školenie prvej pomoci | 135,00 |
| DF-0116-12 | 19.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 23,86 |
| DF-0117-12 | 19.4.2012 | VEVE , s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 2 282,00 |
| DF-0118-12 | 19.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 996,36 |
| DF-0119-12 | 19.4.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 4 743,59 |
| DF-0120-12 | 19.4.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha za GAKO | 800,00 |
| DF-0121-12 | 19.4.2012 | PROFIT-Autoškola | Školenie služobných vodičov | 304,00 |
| DF-0122-12 | 23.4.2012 | Victory sport , s.r.o. | Služba | 867,82 |
| DF-0123-12 | 18.4.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
| DF-0124-12 | 23.4.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovacie práce | 1 220,50 |
| DF-0125-12 | 24.4.2012 | IMPA Bratislava, a.s. | Evidencia vozidla KID | 35,00 |
| DF-0126-12 | 24.4.2012 | PORADCA s.r.o. | Publikácie 1000 riešení | 28,60 |
| DF-0127-12 | 25.4.2012 | BOSCH Service-HILKA | Prezutie vozidiel | 132,12 |
Maj 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0128-12 | 2.5.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0129-12 | 3.5.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 788,51 |
| DF-0130-12 | 4.5.2012 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 78,75 |
| DF-0131-12 | 7.5.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 825,76 |
| DF-0132-12 | 9.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefóny | 1 390,88 |
| DF-0133-12 | 9.5.2012 | Académia Istropolitana Nova | Špec.kurz anglického jazyka | 420,00 |
| DF-0134-12 | 10.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatok za telefón | 89,75 |
| DF-0135-12 | 10.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Umývanie vozidiel | 448,79 |
| DF-0136-12 | 11.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0137-12 | 11.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Umytie okien | 22,04 |
| DF-0138-12 | 11.5.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
| DF-0139-12 | 14.5.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefóny | 418,15 |
| DF-0140-12 | 15.5.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0141-12 | 15.5.2012 | PosAm s.r.o. | Oprava počítača | 1 474,80 |
| DF-0142-12 | 16.5-2012 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 19 097,20 |
| DF-0143-12 | 21.5.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 784,80 |
| DF-0144-12 | 17.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Poskytnutie služby | 228,31 |
| DF-0145-12 | 21.5.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 152,76 |
| DF-0146-12 | 17.5.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 4 975,76 |
| DF-0147-12 | 21.5.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 211,05 |
| DF-0148-12 | 21.5.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 108,44 |
| DF-0149-12 | 21.5.2012 | VEVE , s.r.o. | kurz anglického jazyka | 2 154,00 |
| DF-0150-12 | 21.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 74,40 |
| DF-0151-12 | 21.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 83,47 |
| DF-0152-12 | 21.5.2012 | SSK , Žilina | Kolektívne členstvo | 299,00 |
| DF-0153-12 | ||||
| DF-0154-12 | 22.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatok za telefón | 23,86 |
| DF-0155-12 | 22.5.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 136,24 |
| DF-0156-12 | 23.5.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0157-12 | 23.5.2012 | IURA EDITION s.r.o. | Aktualizácie ASPI | 12 690,00 |
| DF-0158-12 | 25.5.2012 | Servis chladenia , D.Nemčovič | Prehliadka klimatizácie | 48,00 |
| DF-0159-12 | ||||
| DF-0160-12 | 31.5.2012 | OFPRINT , s.r.o. | Vizitky | 40,00 |
| DF-0161-12 | 31.5.2012 | Qcomp, s.r.o. | Adapter Dell | 39,50 |
Jún 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0162-12 | 1.6.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Umývanie vozidiel | 180,00 |
| DF-0163-12 | 4.6.2012 | NetPoint , s.r.o. | Poskytnutslužby | 78,75 |
| DF-0164-12 | 4.6.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0165-12 | 4.6.2012 | PONTIS SK,s.r.o. | letenka | 243,86 |
| DF-0166-12 | 4.6.2012 | PONTIS SK,s.r.o. | letenka | 291,86 |
| DF-0167-12 | 5.6.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 1 224,15 |
| DF-0168-12 | 6.6.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 958,00 |
| DF-0169-12 | 7.6.2012 | PONTIS SK s.r.o. | letenka | 288,58 |
| DF-0170-12 | 7.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefóny | 1 442,83 |
| DF-0171-12 | 7.6. 2012 | Academia Istropolitana Nova | Špeckurz.anglického jazyka | 462,00 |
| DF-0172-12 | 8.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 85,50 |
| DF-0173-12 | 8.6.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
| DF-0174-12 | 8.6.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 1 291,60 |
| DF-0175-12 | 11.6.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0176-12 | 11.6.2012 | BOSCH Service-HILKA | oprava vozidla | 86,51 |
| DF-0177-12 | 13.6.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Rekonštručné práce | 14 425,00 |
| DF-0178-12 | 13.6.2012 | Erik Hamar-HM-STAV | Rekonštručné práce | 7 905,00 |
| DF-0179-12 | 13.6.2012 | Erik Hamar-HM-STAV | Rekonštručné práce | 11 700,00 |
| DF-0180-12 | 13.6.2012 | VEVE s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 3 066,00 |
| DF-0181-12 | 14.6.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 487,51 |
| DF-0182-12 | 15.6.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0183-12 | 15.6.2012 | HM SR Bratislava | Poplachy | 39,84 |
| DF-0184-12 | 18.6.2012 | Telefónica Slovakia | Poplatok za telefóny | 112,08 |
| DF-0185-12 | 18.6.2012 | Chladenie-Klimatizácie | Servis klimatizačných zariadení | 2 308,80 |
| DF-0186-12 | 20.6.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 461,59 |
| DF-0187-12 | 20.6.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 6 238,36 |
| DF-0188-12 | 21.6.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 2 596,43 |
| DF-0189-12 | 22.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 23,86 |
| DF-0190-12 | 22.6.2012 | STRABAG s.r.o. | Toaletné potreby | 283,85 |
| DF-0191-12 | 22.6.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0192-12 | ||||
| DF-0193-12 | 26.6.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Rekonštručné práce | 15 152,00 |
| DF-0194-12 | 27.6.2012 | ÚPSVaR Malacky | Popl.za umiestnenie kolkomatu | 60,00 |
| DF-0195-12 | 29.6.2012 | KOVAL SYSTEMS a.s. | Dod. a inštal.regalového systému | 11 826,00 |
Júl 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0197-12 | 2.7.2012 | Dušan Veselka | Toaletné potreby | 35,50 |
| DF-0198-12 | 2.7.2012 | Agentúta NASES | Všeobecné podanie | 432,00 |
| DF-0199-12 | 2.7.2012 | M+M Market centrum | Občerstvenie | 79,20 |
| DF-0200-12 | 2.7.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha za časopis GAKO | 1 000,00 |
| DF-0201-12 | 4.7.2012 | CCS Slovensko | Platobné karty | 644,68 |
| DF-0202-12 | 3.7.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0203-12 | ||||
| DF-0204-12 | 6.7.2012 | Diners Club CS s.r.o. | Firemné karty | 508,82 |
| DF-0205-12 | 6.7.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 881,44 |
| DF-0206-12 | 9.7.2012 | Académia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 294,00 |
| DF-0207-12 | 11.7.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0208-12 | 9.7.2012 | ArcGEO s.r.o. | Publikácia LASD | 57,60 |
| DF-0209-12 | 10.7.2012 | Slovák Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 86,98 |
| DF-0210-12 | 10.7.2012 | Slovanet a.s. | Registrácia domény | 43,20 |
| DF-0211-12 | 10.7.2012 | Slovanet a.s. | Prevádzka VPS | 516 986,05 |
| DF-0212-12 | 10.7.2012 | TECHNISERV s.r.o. | Oprava snímača na svetlo | 232,80 |
| DF-0213-12 | 11.7.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0214-12 | 12.7.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servis KaPor | 12 447,72 |
| DF-0215-12 | 12.7.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby KaPor | 6 227,84 |
| DF-0216-12 | 13.7.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 412,39 |
| DF-0217-12 | 13.7.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0218-12 | 13.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 583,65 |
| DF-0219-12 | ||||
| DF-0220-12 | 17.7.2012 | VERLAG DASHOFER | Predplatné spriev.účtovníctvom | 278,34 |
| DF-0221-12 | 16.7.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Umývanie áut | 86,65 |
| DF-0222-12 | 18.7.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky,hlavičkový papier | 380,00 |
| DF-0223-12 | 19.7.2012 | Confedent Internationál Oi | Poplatok za seminár | 150,00 |
| DF-0224-12 | 19.7.2012 | Confedent Internationál Oi | Poplatok za seminár | 150,00 |
| DF-0225-12 | 20.7.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 202,88 |
| DF-0226-12 | 23.7.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky | 120,00 |
| DF-0227-12 | 23.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 28,64 |
| DF-0228-12 | 23.7.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz angl.jazyka | 42,00 |
| DF-0229-12 | 26.7.2012 | Katarína Hrdá , Cabaj | Knihy+poštovné | 214,58 |
| DF-0230-12 | 24.7.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 936,63 |
| DF-0231-12 | 27.7.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 108,44 |
| DF-0232-12 | 27.7.2012 | KPÚ v Košiciach | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | 108,08 |
| DF-0233-12 | 30.7.2012 | EURO-RT s.r.o. | Toner | 67,32 |
August 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0234-12 | 2.8.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0235-12 | 2.8.2012 | ŠEVT a.s. | Kopírovací papier | 144,00 |
| DF-0236-12 | 2.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Toaletné potreby | 324,19 |
| DF-0237-12 | 2.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0238-12 | 2.8.2012 | PROFIT-autoškola | Školenie vodičov | 72,00 |
| DF-0239-12 | 3.8.2012 | OFPRINT s.r.o. | Hlavičkový papier,obálky | 115,00 |
| DF-0240-12 | 3.8.2012 | Martinus s.r.o. | Knihy | 499,69 |
| DF-0241-12 | 3.8.2012 | A.Kornošová-LICHTMAN | Gratulačná doska s trikolorou | 256,80 |
| DF-0242-12 | 3.8.2012 | Sunnysoft SK s.r.o. | Mobilné telefóny | 837,90 |
| DF-0243-12 | 3.8.2012 | CCS s.r.o. | Platobné karty | 475,42 |
| DF-0244-12 | 6.8.2012 | VEVE s.r.o. | Kurzy angl.jazyka | 1 596,00 |
| DF-0245-12 | ||||
| DF-0246-12 | 7.8.2012 | PONTIS SK s.r.o. | Letenka | 871,22 |
| DF-0247-12 | 7.8.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0248-12 | ||||
| DF-0249-12 | 8.8.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 83,72 |
| DF-0250-12 | 8.8.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Ručné umývanie áut | 86,65 |
| DF-0251-12 | 10.8.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servis KaPor | 6 227,84 |
| DF-0252-12 | 13.8.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0253-12 | 13.8.2012 | HM SR Bratislava | Poplatok za poplach | 19,92 |
| DF-0254-12 | 10.8.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 371,04 |
| DF-0255-12 | 14.8.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 1 512,00 |
| DF-0256-12 | 17.8.2012 | Hilka-autoservis | Oprava auta | 85,48 |
| DF-0257-12 | 16.8.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0258-12 | 20.8.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 235,62 |
| DF-0259-12 | 20.8.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 627,21 |
| DF-0260-12 | ||||
| DF-0261-12 | 21.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0262-12 | 22.8.2012 | Hilka - autuservis | Oprava vozidiel | 392,38 |
| DF-0263-12 | 23.8.2012 | VEVE s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 1 726,00 |
| DF-0264-12 | 24.8.2012 | NetPoint s.r.o. | Vyúčtovanie kolkových známok | 8 115,43 |
| DF-0265-12 | 20.8.2012 | TIMEX-K s.r.o. | Pritokový ohrievač vody | 119,20 |
September 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0266-12 | 3.9.2012 | PROFIT autoškola | Školenie vodičov | 18,00 |
| DF-0267-12 | 4.9.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0268-12 | 3.9.2012 | ZELENKA Czech Republic | Preklad textu | 200,90 |
| DF-0269-12 | 6.9.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 985,84 |
| DF-0270-12 | 7.9.2012 | STRABAG s.r.o. | Hygienické potreby | 324,19 |
| DF-0271-12 | 7.9.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 168,00 |
| DF-0272-12 | 7.9.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 84,58 |
| DF-0273-12 | 10.9.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 198,48 |
| DF-0274-12 | 10.9.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0275-12 | 11.9.2012 | VEVE s.r.o. | Dobropis DPH za fa.067/12 | -266,00 |
| DF-0276-12 | 11.9.2012 | VEVE s.r.o. | Dobropis DPH za fa.063/12 | -511,00 |
| DF-0277-12 | 11.9.2012 | VEVE s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 1 809,00 |
| DF-0278-12 | 11.9.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0279-12 | ||||
| DF-0280-12 | 12.9.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby KaPor | 6 227,84 |
| DF-0281-12 | 10.9.2012 | Slovak telekom a.s. | Poplatok za telefón | 33,46 |
| DF-0282-12 | 14.9.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0283-12 | 18.9.2012 | CCS Slovensko | Platobné karty | 449,52 |
| DF-0284-12 | 17.9.2012 | SLOVANET a.s. | Telefóny | 365,95 |
| DF-0285-12 | 21.9.2012 | ELEKTROSPED a.s. | Mobilný telefón | 1 577,00 |
| DF-0286-12 | 21.9.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
| DF-0287-12 | 21.9.2012 | Telefónica Slovakia s.r.o. | Poplatok za telefóny | 311,44 |
| DF-0288-12 | 21.9.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 514,67 |
| DF-0289-12 | 24.9.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 3 628,35 |
| DF-0290-12 | 27.9.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 648,32 |
| DF-0291-12 | 27.9.2012 | ŠEVT a.s. | Tonery | 1 124,62 |
| DF-0292-12 | 27.9.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zbierka zákonov 2012 | 100,00 |
| DF-0293-12 | 24.9.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 2 601,95 |
| DF-0294-12 | 27.9.2012 | M+M Market Centrum s.r.o. | Poskytnutie služby | 49,50 |
Október 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0295-12 | 2.10.2012 | ŠEVT a.s. | toaletné potreby | 350,71 |
| DF-0296-12 | 2.10.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 266,90 |
| DF-0297-12 | 3.10.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0298-12 | 4.10.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 853,60 |
| DF-0299-12 | 4.10.2012 | HILKA -autoservis | Auto - STK+EK | 108,00 |
| DF-0300-12 | 9.10.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 545,98 |
| DF-0301-12 | 9.10.2012 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 13 369,84 |
| DF-0302-12 | 9.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 84,24 |
| DF-0303-12 | 9.10.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0304-12 | 9.10.2012 | Ness Slovensko a.s. | Servis KaPor | 6 227,84 |
| DF-0305-12 | 9.10.2012 | Ness Slovensko a.s. | Softvérová podpora KaPor | 12 447,72 |
| DF-0306-12 | 9.10.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
| DF-0307-12 | 11.10.2012 | Rotel s.r.o. | Mibilný telefón | 540,00 |
| DF-0308-12 | 10.10.2012 | VEVE s.r.o. | Kurzy anglického jazyka | 1 592,00 |
| DF-0309-12 | 11.10.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0310-12 | 11.10.2012 | Slovanet a.s. | Prevádzka VPS UGKK | 577 637,88 |
| DF-0311-12 | 11.10.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 588,00 |
| DF-0312-12 | 11.10.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 32,26 |
| DF-0313-12 | 11.10.2012 | Vesmír s.r.o. | záloha za časopis GAKO | 1 000,00 |
| DF-0314-12 | 15.10.2012 | Slovanet a.s. | telrfóny | 445,15 |
| DF-0315-12 | ||||
| DF-0316-12 | ||||
| DF-0317-12 | 18.10.2012 | SOREA s.r.o. | Ubytovanie účastníkov konferencie | 320,00 |
| DF-0318-12 | 18.10.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 333,60 |
| DF-0319-12 | 18.10.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 2 674,81 |
| DF-0320-12 | 18.10.2012 | Telefonica Slovakia s.r.o. | Poplatky za telefóny | 232,70 |
| DF-0321-12 | ||||
| DF-0322-12 | ||||
| DF-0323-12 | 23.10.2012 | Slovanet a.s. | Zriadenie služby HA | 6 000,00 |
| DF-0324/12 | ||||
| DF-0325-12 | ||||
| DF-0326-12 | ||||
| DF-0327-12 | 26.10.2012 | Bayern Center s.r.o. | Umývanie vozidiel | 86,65 |
| DF-0328-12 | 11.10.2012 | BSP Softwaredistribution a.s. | Licencie | 16 144,80 |
| DF-0329-12 | 30.10.2012 | Nakladatalství FORUM s.r.o. | Seminár | 94,80 |
| DF-0330-12 | 30.10.2012 | Alza.cz a.s. | Lampa Canon | 379,30 |
| DF-0331-12 | 29.10.2012 | Asseco Solutions a.s. | Školenie | 54,00 |
| DF-0332-12 | 30.10.2012 | PosAm , s.r.o. | HDD 40K6820 | 307,20 |
November 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0333-12 | 5.11.2012 | CCS Slovenská spol. pre platobné karty | Platobné karty | 524,86 |
| DF-0334-12 | 5.11.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0335-12 | 7.11.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 87,66 |
| DF-0336-12 | 7.11.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0337-12 | 7.11.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 3 013,68 |
| DF-0338-12 | 7.11.2012 | KPÚ v Košiciach | Vyúčtovanie prev.nákldov | 202,15 |
| DF-0339-12 | 7.11.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady- preddavok | 108,44 |
| DF-0340-12 | ||||
| DF-0341-12 | 14.11.2012 | IURA EDITION s.r.o. | Aplikácia programu ASPY | 12 690,00 |
| DF-0342-12 | 8.11.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
| DF-0343-12 | 8.11.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
| DF-0344-12 | 12.11.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
| DF-0345-12 | 14.11.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 397,58 |
| DF-0346-12 | 14.11.2012 | SVD group s.r.o. | Sťahovanie trezoru | 66,00 |
| DF-0347-12 | 14.11.2012 | Autoservis Hilka | Výmena pneum.,opr.svetiel | 162,83 |
| DF-0348-12 | 14.11.2012 | Autoservis Hilka | Výmena pneumatík | 28,32 |
| DF-0349-12 | 15.11.2012 | Dušan Husar-PROFIT | Školenie vodičov | 18,00 |
| DF-0350-12 | 15.11.2012 | Académia Istropolitana Nova | Špecializovaný kurz anglického jazyka | 672,00 |
| DF-0351-12 | 20.11.2012 | CCS Slovenská spol. pre platobné karty | Platobné karty | 202,03 |
| DF-0352-12 | 20.11.2012 | CGS spol. r.o. | KOKEŠ licencie | 2 400,00 |
| DF-0353-12 | 20.11.2012 | Telefónica Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny | 370,37 |
| DF-0354-12 | 20.11.2012 | Panoráma Šport Hotel a.s. | Ubytovanie | 1 095,00 |
| DF-0355-12 | 20.11.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 3 811,13 |
| DF-0356-12 | 23.11.2012 | InterStore Group s.r.o. | GPS Garnub | 160,80 |
| DF-0357-12 | 23.11.2012 | Microsoft Slovakia s.r.o. | Služby Premier Support | 66 019,84 |
| DF-0358-12 | 26.11.2012 | Obvodný úrad Senec | El. energie | 40,00 |
| DF-0359-12 | 26.11.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkov.zn.-vyúčtovanie | 9 546,48 |
| DF-0360-12 | 20.11.2012 | VEVE , s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 1 906,50 |
| DF-0361-12 | 29.11.2012 | ŠEVT , a.s. | Kancelárske potreby | 1 017,00 |
| DF-0362-12 | 29.11.2012 | ŠEVT , a.s. | Kancelárske potreby | 1 395,58 |
December 2012
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
|---|---|---|---|---|
| DF-0363-12 | 3.12.2012 | CCS Slovenská spoločnosť | Platobné karty - PHM | 488,92 |
| DF-0364-12 | 3.12.2012 | STRABAG Property s.r.o. | Upratovanie 10/12 | 1 220,50 |
| DF-0365-12 | 4.12.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
| DF-0366-12 | 3.12.2012 | Slovenská pošta a.s. | Predplatné PRAVDA | 300,32 |
| DF-0367-12 | 30.11.2012 | PETIT PRESS a.s. | Predplatné SME | 165,00 |
| DF-0368-12 | 5.12.2012 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | Predplatné Computer 2013 | 97,68 |
| DF-0369-12 | 6.12.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky | 80,00 |
| DF-0370-12 | 6.12.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
| DF-0371-12 | 6.12.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba 11/2012 | 2 782,08 |
| DF-0372-12 | 6.12.2012 | Académia Istropolitana Nova | Špec.kurz.angl.jazyka | 672,00 |
| DF-0373-12 | 10.12.2012 | Slovanet a.s. | Elektronocké telekom. služieby | 1 863 600,00 |
| DF-0374-12 | 7.12.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
| DF-0375-12 | 7.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Faxy ÚGKK SR | 84,73 |
| DF-0376-12 | 7.12.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zbierka zákonov 2013 | 225,72 |
| DF-0377-12 | 7.12.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Fin.spravodajca 2013 | 39,96 |
| DF-0378-12 | 10.12.2012 | Andrea Kornošová - LICHTMAN | Kancelárske potreby | 73,44 |
| DF-0379-12 | 10.12.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby - KaPor | 6 227,84 |
| DF-0380-12 | 12.12.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie budovy | 139,42 |
| DF-0381-12 | 12.12.2012 | Slovanet a.s. | VTS geodézia | 326,15 |
| DF-0382-12 | 13.12.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 4 173,01 |
| DF-0383-12 | 13.12.2012 | Autoservis Hilka | Servisná prehliadka auta | 279,95 |
| DF-0384-12 | 14.12.2012 | VEVE , s.r.o. | Skup. kurzy angl. jazyka | 1 570,00 |
| DF-0385-12 | 17.12.2012 | Nár. agentúra pre sieť.a elektron.služby | Všeobecné podanie | 432,00 |
| DF-0386-12 | 18.12.2012 | ECOPRESS a.s. | Hosp. noviny predpl. | 562,50 |
| DF-0387-12 | 18.12.2012 | SPOJNET s.r.o. | Náv.inf.koncepcie graf.dizajnu | 11 994,00 |
| DF-0388-12 | 19.12.2012 | CCS Slovenská spol. | PHM | 192,05 |
| DF-0389-12 | 19.12.2012 | NetPoint s.r.o. | Refundácia kolkov | 5 427,52 |
| DF-0390-12 | 13.12.2012 | IURA EDITION s.r.o. | Predpl. Zo súdnej praxe | 86,18 |
| DF-0391-12 | 13.12.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Predpl.Justičná Revue | 112,25 |
| DF-0392-12 | 20.12.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 122,00 |
| DF-0393-12 | 14.12.2012 | PORADCA s.r.o. | Predplatné PaM-Práce a mzdy | 54,80 |
| DF-0394-12 | 12.11.2012 | PORADCA s.r.o. | Predplatné Poradca 2013 | 28,40 |
| DF-0395-12 | 14.12.2012 | PORADCA s.r.o. | Dane,účtovníctvo predpl. | 56,80 |
| DF-0396-12 | 14.12.2012 | PORADCA s.r.o. | Predplatné DÚV a P | 142,80 |
| DF-0397-12 | 19.11.2012 | Magnet Press s.r.o. | Predplatné CHIP DVD | 84,84 |
| DF-0398-12 | 20.12.2012 | TREND epresentative | Predplatné Trend | 73,44 |
| DF-0399-12 | 20.12.2012 | Telefónica Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny | 327,51 |
| DF-0400-12 | 20.12.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 495,90 |
| DF-0401-12 | 20.12.2012 | M+M Market Centrum | Služby | 227,50 |
| DF-0402-12 | 21.12.2012 | eGroup Solutions a.s. | Aplik. a syst. podpora | 11 496,00 |
| DF-0403-12 | 21.12.2012 | Asseco Solutions a.s. | Servisné práce APV iSPIN | 6 000,00 |
| DF-0404-12 | 21.12.2012 | Asseco Solutions a.s. | Zmluva o dielo | 99 360,00 |
| DF-0405-12 | 21.12.2012 | KPMG Slovensko s.r.o. | Realoz.služby podľa čas.plánu | 29 970,16 |
| DF-0406-12 | 21.12.2012 | InterWay s.r.o. | Vývoj a impl. riešenia portálového typu | 11 995,20 |
| DF-0407-12 | 21.12.2012 | VEVE s.r.o | Skupinové kurzy AJ | 1 158,00 |
| DF-0408-12 | 21.12.2012 | CCS Slov.spol. | PHM | 106,57 |
| DF-0409-12 | 21.12.2012 | Slovanet a.s. | Aktivácia fvs IDS | 99 696,00 |
| DF-0410-12 | 21.12.2012 | EMM spo. s r. o. | Licencia pre export údajov do PAM | 120,00 |
| DF-0411-12 | 27.12.2012 | STRABAG Property s.r.o. | Tepovanie kobercov | 52,79 |
| DF-0412-12 | 27.12.2012 | STRABAG Property s.r.o. | Upratovanie 11/12 | 1 220,50 |
| DF-0413-12 | 27.12.2012 | STRABAG Property s.r.o. | Upratovanie 12/12 | 1 220,50 |
| DF-0414-12 | 28.12.2012 | NAY a.s. | Nákup výp.techniky | 2 908,27 |
| DF-0415-12 | 28.12.2012 | DOXX - Stravné lístky | Stravné lístky | 7 642,48 |
| DF-0416-12 | 28.12.2012 | ORION SLOVAKIA | Svietidlá | 503,78 |
| DF-0417-12 | 28.12.2012 | NAY a.s. | USB kľúče | 472,70 |
| DF-0418-12 | 28.12.2012 | TOPICO s.r.o. | Kancelárske potreby | 3 120,00 |
| DF-0419-12 | 28.12.2012 | TOPICO s.r.o. | Tonery | 7 799,88 |
| DF-0420-12 | 31.12.2012 | NAY a.s. | Tablet | 1 583,78 |
