Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
 
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu za Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	2011	2012	2013	2014	
Príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0	
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť	0	0	0	0	
z toho: 	 	 	 	 	
- vplyv na ŠR	0	0	0	0	
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Výdavky verejnej správy celkom	0	0	0	  0 	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0	
z toho: 	 	 	 	 	
- vplyv na ŠR	320 000	320 000	320 000	320 000	
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Celková zamestnanosť 	0	0	0	0	
- z toho vplyv na ŠR 	0	0	0	0	
Financovanie zabezpečené v rozpočte	320 000	320 000	320 000	320 000	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	320 000	320 000	320 000	320 000	

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	2011	2012	2013	2014	
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)	0	0	0	0	
  z toho vplyv na ŠR	0	0	0	0	
  financovanie zabezpečené v rozpočte	320 000	320 000	320 000	320 000	
  ostatné zdroje financovania	3 300 000*	3 300 000*	3 251 754,52*	3 000 000*	
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	0	0	0	

 
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky bude potrebovať na ukončenie obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v rokoch 2011 – 2014  celkom 18 685 698,02 € /viď tabuľka/. 
Prehľad o potrebe a možnosti zabezpečenia finančných zdrojov na jednotlivé roky dáva nasledovná tabuľka:

rok	Potreba finančných zdrojov	Zabezpečenie finančných zdrojov	
	Obstarané	Predpokladané z prebiehajúceho obstarávania 	Spolu	SPF	ÚGKK SR štátny rozpočet	ÚGKK SR mimorozpočtové zdroje 	Spolu	
2011	7 460 649,54	713 293,96 .	8 173 943,50	3 300 000,00	320 000,00	4 553 943,50 .	8 173 943,50	
2012	3 917 729,36	0,00 .	3 917 729,36	3 300 000,00	320 000,00		3 620 000,00	
2013	1 471 373,43	2 100 385,49 .	3 571 758,92	3 251 754,52	320 000,00		3 571 754,52	
2014	704 986,25	2 317 279,99 .	3 022 266,24	3 000 000,00	320 000,00		3 320 000,00	
Spolu	13 554 738,58	5 130 959,44 .	18 685 698,02	12 851 754,52	1 280 000,00		18 685 698,02	

V tejto čiastke je zahrnutých predpokladaných 5 130 959,44 € na Registre obnovenej evidencie pozemkov vo zvyšných 190 katastrálnych územiach, v ktorých prebieha verejné obstarávanie a predpokladané čerpanie finančných prostriedkov je plánované na roky 2013 a 2014. Ostatné finančné prostriedky v sume 13 554 738,58 € sú určené na zabezpečenie verejne obstaraných, ale doteraz neukončených Registrov obnovenej evidencie pozemkov, z toho 7 460 649,54 € v roku 2011, 3 917 729,36 € v roku 2012, 1 471 373,43 € v roku 2013, 704 986,25 € v roku 2014. 
Presnú špecifikáciu potrieb výdavkov súvisiacich s Registrami obnovenej evidencie pozemkov v rokoch 2011 - 2014 bude možné určiť až po ukončení práve prebiehajúceho verejného obstarávania v priebehu roku 2011 a po ukončení Registrov obnovenej evidencie pozemkov v rokoch 2011 a 2012, ako i starších rozpracovaných, nakoľko je možné, že nastane zmena počtu parciel predmetu konania, ktorá môže ovplyvniť výslednú cenu za jednotlivé Registre obnovenej evidencie pozemkov. 
Požiadavky na finančné prostriedky pre doposiaľ neukončené a neobstarané Registre obnovenej evidencie pozemkov sa ešte môžu zvyšovať dodatkami k zmluvám. Teda spresniť a vyčísliť dopady na štátny rozpočet bude možné každoročne podľa aktuálnej situácie v Slovenskej republike a platnej legislatívy, ako i priebežného ukončovania a obstarávania Registrov obnovenej evidencie pozemkov, až po skončení verejného obstarávania vo všetkých katastrálnych územiach patriacich do kompetencie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Finančné krytie potrieb na zabezpečenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov 
Z kapitoly navrhovaného štátneho rozpočtu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predpokladá v rokoch 2012, 2013 a 2014  vyčleniť každoročne sumu 320 000 €. 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky disponoval v roku 2011 mimorozpočtovými prostriedkami vo výške 4 553 943,50 €, ktoré sú viazané na obstarané Registre obnovenej evidencie pozemkov na pokrytie odhadovaného objemu finančných prostriedkov pre doposiaľ neukončené Registre obnovenej evidencie pozemkov z rokov 1996 – 2010.  Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov, ktoré boli Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prevedené na základe zmluvy zo Slovenského pozemkového fondu.  
Týmito prostriedkami sú finančné zdroje a možnosti úradu vyčerpané a bez ďalších finančných prostriedkov rezort nebude schopný zabezpečiť úlohu, ktorá mu vyplýva z vyššie uvedených zákonov a uznesení vlády a nedostatočné finančné zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov môže byť, podobne ako v minulosti, dôvodom ďalšieho oddialenia konečného termínu ukončenia obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. 
Z tohto dôvodu je na dokončenie Registra obnovenej evidencie pozemkov Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nevyhnutné, aby Úrad geodézie, kartografie a katastra SR mal vo svojom rozpočte na každý rok zabezpečené finančné prostriedky v požadovanej výške. 
 	Prostriedky určené na priebežné financovanie prác spojených s konaním o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim boli v minulosti prevádzané zo Slovenského pozemkového fondu zmluvne, prostredníctvom štatutárnych orgánov Slovenského pozemkového fondu ako transfer pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a následne zmluvne prevádzané Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako mimorozpočtové prostriedky. Výhodou takéhoto financovania bola skutočnosť, že Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky mohol dôsledne postupovať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“/  a vstupovať do záväzkov, na ktoré mal zabezpečené finančné krytie, t.j. realizovať verejné obstarávanie len pre ROEP, ktorých financovanie bolo zabezpečené.  
V roku 2011 sú finančné prostriedky SPF rozpísané priamo v  rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR musí žiadať o presun prostriedkov rozpočtovým opatrením z kapitoly MPaRV SR na ÚGKK SR.  
Pre zefektívnenie celého procesu si dovoľujeme navrhnúť, aby účelovo vyčlenené prostriedky na financovanie výdavkov súvisiacich s Registrami obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona zo SPF boli Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v objeme 3 300 000 € v roku 2012, v sume 3 251 754,52 € v roku 2013 a vo výške 3 000 000 € v roku 2014 priamo zakomponované do rozpočtu úradu už v etape jeho schvaľovania, čím by bol dodržaný  zákon o rozpočtových pravidlách.  
V prípade uskutočnenia navrhovaného financovania Registrov obnovenej evidencie pozemkov v rokoch 2011 – 2014, ktoré je predpokladom ich ukončenia, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nepredpokladá v roku 2015 čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky tak bude môcť k 31. 12. 2014 konštatovať ukončenie obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.

2.3. Popis a charakteristika návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu:
 
-        Akú problematiku návrhu rieši? 
Obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa vykonáva formou zostavenia registra obnovenej evidencie pozemkov ako súpis dostupných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim v celom katastrálnom území. Jedná sa o zistenie a prepis údajov o pozemkoch a vlastníkoch z pozemkových kníh, zhromaždených podkladov od vlastníkov, listín predložených účastníkmi konania, zo štátneho archívu, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov na listy vlastníctva. 
Vykonáva sa podľa harmonogramov katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim schvaľovaných každoročne  vládou Slovenskej republiky, podľa zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších. Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré nie sú evidované alebo  sú evidované neúplne v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií.
Zámer sprehľadniť pozemkové vlastníctvo v Slovenskej republike bol po roku 1990 prvýkrát uplatnený v Koncepcii usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 869/1993 z 23. 11. 1993 a jej Organizačného zabezpečenia schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 572/1994 z 14. 06. 1994.

-        Kto (aká organizácia) bude implementovať návrh? 
Konanie o obnove evidencie pôvodných pozemkov a  právnych vzťahov k nim na základe verejného obstarávania prác zabezpečuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v 2 324 katastrálnych územiach prostredníctvom špecializovanej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností - katastrálnych úradov a správ katastra a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v 1 214 katastrálnych územiach prostredníctvom špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy - krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov.
V konaní o obnove evidencie pôvodných pozemkov a  právnych vzťahov k nim správny orgán zriaďuje pre každú obec komisiu, ktorá spolupracuje so štátnymi orgánmi – Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku, obecným úradom a s účastníkmi konania pri zisťovaní a zhromažďovaní podkladov potrebných na zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov.
V procese kontroly a zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim do  katastra nehnuteľností zohrávajú ťažiskovú úlohu orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností – správy katastra.

Kde sa budú poskytovať výkony verejnej správy? 
Po zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom špecializovanej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností - katastrálnych úradov a správ katastra, Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave poskytuje údaje aj podľa individuálnych požiadaviek odberateľov. 
Zároveň si všetky informácie ohľadom vlastníctva nehnuteľností občania ako aj rôzne subjekty môžu vyhľadať bezplatne elektronicky prostredníctvom katastrálneho portálu: https://www.katasterportal.sk/. 

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky :
 
       zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
       iné 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
 
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3 
Objem aktivít	Odhadované objemy	
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Indikátor ABC	 	 	 	 	
Indikátor KLM	 	 	 	 	
Indikátor XYZ	 	 	 	 	

 
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
 
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Tabuľka č. 4 
 Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r	r + 1	r + 2	r + 3		
Daňové príjmy (100)1	 	 	 	 	 	
Nedaňové príjmy (200)1	 	 	 	 	 	
Granty a transfery (300)1	 	 	 	 	 	
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	 	 	 	 	 	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	 	 	 	 	 	
Dopad na príjmy verejnej správy celkom	 	 	 	 	 	
						
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie    

                                                                                                                                                                                                                                           Tabuľka č. 5 
Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2011	2012	2013	2014		
Bežné výdavky (600)	3 620 000	3 620 000	3 571 754,52	 3 320 000,00	 	
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	 	 	 	 	 	
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)	 	 	 	 	 	
  Tovary a služby (630)2	3 620 000	3 620 000	3 571 754,52	 3 320 000,00	 	
  Bežné transfery (640)2	 	 	 	 	 	
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2	 	 	 	 	 	
Kapitálové výdavky (700)	 	 	 	 	 	
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2	 	 	 	 	 	
  Kapitálové transfery (720)2	 	 	 	 	 	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	 	 	 	 	 	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	3 620 000	3 620 000	343 571 754,52,52	3 3 320 000 000,00	 	
  z toho výdavky na ŠR	 	 	 	 	 	
   Bežné výdavky (600) 	3 620 000	3 620 000	3 571 754,52	 3 320 000,00	 	
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	 	 	 	 	 	
    Kapitálové výdavky (700)	 	 	 	 	 	
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	 	 	 	 	 	
						
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
                                                                                                                                                                                                                                        Tabuľka č. 6 
Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r	r + 1	r + 2	r + 3		
Počet zamestnancov celkom*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	 	 	 	 	 	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
Poznámky:	 	 	 	 	 	
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka	 	
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.	
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“	 	 	 	

* počet zamestnancov,  mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
 
Predkladateľ: Vypĺňa informácie v tabuľkách č. 1 a č. 2 na základe detailných informácií o príjmoch, výdavkoch a financovaní, uvedených v tabuľkách č. 4 až č. 6. Súhrn by mal byť vypracovaný, až keď sú vyplnené všetky ostatné časti prílohy č. 13.a. V prípade potreby je možné vložiť ďalšie riadky do tabuľky č. 1, aby boli zaradené všetky subjekty verejnej správy, na ktoré má návrh vplyv.
 
2.2. Financovanie návrhu
 
Posledným krokom v procese posudzovania vplyvov na rozpočet verejnej správy je uviesť, aká časť tohto vplyvu si vyžiada zmeny rozpočtu verejnej správy. V niektorých prípadoch by bolo možné náklady návrhu zvažovať v priebehu rozpočtového procesu a zahrnúť potrebné výdavky (aspoň čiastočne) do rozpočtu alebo strednodobého rozpočtového rámca. Rovnako sa môžu na financovanie politík použiť iné ako rozpočtové zdroje, napr. granty alebo osobitné schémy financovania. V takýchto prípadoch nebude mať realizácia daného návrhu žiadne vplyvy na schválené rozpočtové limity. Časť vplyvu bude môcť dotknutý subjekt vykryť aj racionalizačnými opatreniami vedúcimi k úspore v iných výdavkoch.
 
MF SR: Preskúma všetky uvedené návrhy financovania z hľadiska ich primeranosti vrátane posúdenia návrhu na vplyv na rozpočet verejnej správy. Potvrdí, že sa uvádzajú všetky možné zdroje financovania návrhu. V prípade akýchkoľvek rozporov požiada predkladateľa, aby daný návrh upravil.
 
Vyplnenie časti 2.3. Popis a charakteristika  návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu
 
              Pre úplnosť sa táto časť zakomponováva aj do prílohy č. 13.a, aj keď proces pripomienkového konania si môže vyžadovať takýto popis uvádzať samostatne v niektorej z iných častí predkladaného návrhu.
 
Predkladateľ: V príslušnej časti (podľa potreby je možné rozšíriť) popíše predkladateľ svoj návrh. Popis by mal umožniť dotknutým subjektom identifikáciu svojich konkrétnych aktivít a ich vplyvov na vlastný rozpočet. Popis by mal obsahovať:
 
-        Akú problematiku návrhu rieši? Jasne definovať problematiku a vysvetliť, ako ju návrh rieši. Uviesť aj iné alternatívy, o ktorých sa uvažovalo a prečo boli vylúčené. 
-        Kto (aká organizácia) bude implementovať návrh? Popíšte jednotlivé úlohy rôznych organizácií.
•	Kde sa budú poskytovať výkony verejnej správy? Budú sa poskytovať celonárodne alebo regionálne? Koľko subjektov môže poskytnúť daný tovar / službu?

2.3.2. Charakteristika návrhu
 
Predkladateľ: Charakterizuje návrh na základe uvedených kategórií. Táto charakteristika by mala napomôcť ostatným dotknutým subjektom pochopiť podstatu návrhu a uľahčiť tým pripomienkovanie doložky.  Jednotlivé druhy návrhov sú detailne popísané nižšie:
 
-        zmena sadzby – návrh mení sadzbu dane alebo poplatkov alebo upravuje nominálnu (peňažnú) výšku dávky, napr. dávok štátnej sociálnej podpory. Určiť vplyv na rozpočet verejnej správy takéhoto návrhu je dosť jednoduché, keďže ide o priamy výpočet novej sadzby pre nezmenený objem aktivít (napr. počet osôb alebo transakcií), ktorých sa týka. Pravdepodobne nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy rozpočtu, napr. zníženie alebo zvýšenie počtu pracovníkov alebo vybavenia.                                                   
Pri výpočte vplyvov zmeny sadzby treba brať do úvahy aj tzv. “elasticitu dopytu”, keď napr. nárast daňovej sadzby napríklad na pohonné hmoty nespôsobí lineárne zvýšenie celkových príjmov z tejto dane.
-        zmena v nároku – návrh upravuje definíciu okruhu osôb, ktoré majú nárok na dávku alebo ktorých sa dotýka určité ustanovenia zákona, t. j. znižuje alebo zvyšuje počet osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok. Vypočítať vplyv na rozpočet verejnej správy pri tomto druhu návrhu je trochu komplikovanejšie, keďže implementujúca organizácia musí vziať do úvahy niekoľko faktorov. Organizácia musí odhadnúť zmeny, ktoré vyplývajú z návrhu na svoj rozpočet. Predpokladá sa, že nižší objem aktivít povedie k úsporám. Ak nie, je potrebné jednoznačne vysvetliť dôvody. K dispozícii by mali byť aj informácie o nákladoch v minulosti, na ktorých základe sa môže urobiť odhad.
-        nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) – návrh zavádza novú službu alebo nariadenie v oblasti, v ktorej tieto doposiaľ neexistovali, alebo sa navrhuje zníženie rozsahu alebo úplné zrušenie existujúcej služby či nariadenia.                                                                       
Tento návrh predstavuje veľkú výzvu pri odhadovaní nákladov, keďže pre takéto činnosti nemusí byť k dispozícii dostatok údajov. V takom prípade bude dôležité podrobne vysvetliť predpoklady.
-        kombinovaný návrh – tento druh návrhu môže kombinovať prvky vyššie uvedených druhov, čím sa zvyšuje komplexnosť prípravy návrhu doložky.
-        iné – používa sa na popis ostatných typov, ktoré nie sú pokryté v 4 druhoch uvedených vyššie.
 
2.3.3. Predpoklady zmien v objeme aktivít
 
Predkladateľ: Od predkladateľa sa požaduje, aby určil zvýšenie alebo zníženie objemu aktivít, ktoré môže návrh vyvolať. Napríklad ak návrh požaduje každoročne preverovať kriminálne záznamy všetkých príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, je potrebné uviesť počet osôb (príslušníkov bezpečnostných služieb), ktorí by mali byť skontrolovaní. Ďalšími príkladmi objemu aktivít môže byť počet prihlášok, inšpekcií, prijímateľov dávok, alebo zatknutí. Pretože sa vyžadujú odhady na  bežný rok a 3 nasledujúce roky, je potrebné odhadnúť objem aktivít počas tohto 4-ročného obdobia. Príloha č. 13.a preto obsahuje aj tabuľku č. 3 na ročné odhady objemu aktivít.
 
Môže sa navrhovať aj zníženie objemu aktivít. Napríklad návrh zvýšiť limit pre verejné obstarávanie, kedy sa písomná ponuka bude požadovať iba pri obstarávacej cene dvojnásobne vyššej oproti súčasnému platnému právnemu stavu. 
V tomto prípade by mal byť uvedený aj odhad počtu takýchto nákupov ročne. Takáto úprava by obmedzila administratívnu záťaž subjektov verejnej správy a generovala by úspory v ich prevádzkových nákladoch.
 
MF SR: Počas konzultačnej fázy môže zhodnotiť MF SR predpoklady uvedené predkladateľom, t. j. ich vhodnosť a konzistentnosť. Počas pripomienkového konania MF SR opäť skontroluje vhodnosť a konzistentnosť odhadov objemu aktivít, ktoré vypracoval predkladateľ v nadväznosti na pripomienky zaslané pripomienkujúcimi stranami.
 
2.3.4. Výpočty vplyvov na rozpočet verejnej správy
 
V časti 2.3.4. prílohy č. 13.a sa uvádzajú výpočty vplyvov na príjmy a výdavky, ktoré sa použijú v tabuľkách č. 4 až č. 6 prílohy č. 13.a. Výpočty a predpoklady ohľadom objemu aktivít pomôžu ostatným stranám (pripomienkujúcim subjektom, resp. MF SR) zhodnotiť, či boli vplyvy na príjmy a výdavky počítané správne. Rozsah tejto časti nie je obmedzený a je možné uviesť všetko, čo je potrebné na vysvetlenie výpočtu vplyvov návrhu, alebo je možné uviesť odkazy na tabuľky samostatne priložené k doložke.
 
Výpočet vplyvu na príjmy
 
Predkladateľ: Uvedie výpočty vplyvov na príjmy na základe predpokladaných objemov aktivít uvedených v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a.
 
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu. 
Výpočty príjmov sú spravidla kombináciou “základu” a “sadzby”. 
 
Výpočet nákladov
 
Predkladateľ: Uvedie požadované vstupy a výpočty požadovaných výdavkov na základe odhadovaného objemu aktivít v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a.
 
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu.
 
Logický reťazec stanovovania nákladov:
                           
NÁVRH   →   ZMENA OBJEMU AKTIVÍT   →   POŽADOVANÉ VSTUPY   →   NÁKLADY
 
V tejto fáze je nevyhnutné najprv stanoviť vstupy, ktoré si vyžiadajú zmeny v objeme aktivít, ako je to uvedené v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a a následne vypočítať náklady na tieto vstupy. 

Stanovenie požadovaných vstupov –  bežné druhy vstupov sú:
 
-        zamestnanci – práca s klientmi, uplatňovanie nariadení a riadenie činností programu.  Počet (a typ) zamestnancov neurčuje iba objemy miezd (610) a poistného (620), ale má vplyv aj na objem tovarov a služieb (630), keďže tieto často súvisia s počtom zamestnancov.
-        vybavenie – pracovné stoly, počítače a pod. pre zamestnancov. Zariadenia nevyhnutné na poskytovanie služieb (napr. lavice v školách alebo laboratórne vybavenie). Niektoré návrhy nemusia požadovať nových zamestnancov, ale napríklad si budú vyžadovať nákup nového vybavenia.          
-        iné prevádzkové náklady – vrátane nákladov na elektrickú energiu, vykurovanie, telekomunikácie, prenájom priestorov, pohonných hmôt, tlačenia materiálov a pod.
-        dopravné náklady – vozidlá pre zamestnancov, výdavky na služobné cesty, autobusy pre klientov, domáca a medzinárodná preprava.
-        kapitálové investície – nové budovy, dátové alebo komunikačné systémy a pod.
 
2.4. Vyplnenie tabuliek č. 4 až 6 prílohy č. 13.a
 
              Neoddeliteľnou súčasťou prílohy č. 13.a sú tabuľky č. 4 až č. 6 pre výpočet vplyvu na príjmy, výdavky a zamestnanosť. 
 
-        pre návrhy bez vplyvov na rozpočet verejnej správy sa tabuľky č. 4 až č. 6 nemusia osobitne vypĺňať, v prílohe č. 13 v časti A.2 stačí uviesť, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy;
-        v prípade návrhov s vplyvom na rozpočet verejnej správy na príjmy a výdavky spolu do 300 000 Eur vrátane v každom z rokov za celé sledované obdobie, vypĺňajú sa iba súčtové riadky (t. j. riadky „celkom“) bez podrobnejšej klasifikácie;
-        v prípade návrhov s vplyvom na rozpočet verejnej správy na príjmy a výdavky spolu nad 300 000 Eur aspoň v jednom z rokov za celé sledované obdobie, vypĺňajú sa tabuľky č. 4 až 6 za každý dotknutý subjekt verejnej správy.
 
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.  Zhrnutie v prílohe č. 13.a 5 časti 2.1. sa vypĺňa podľa jednotlivých subjektov verejnej správy. Ak sa vplyv týka viacerých programov programovej štruktúry (ďalej len programov), vyplnia sa tabuľky č. 4 až č. 6 za každý program; predkladateľ uvedie rozčlenenie podľa programov taktiež v zhrnutí 2.1. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak sa návrh týka viacerých programov u viacerých subjektov verejnej správy. 
 
2.4.1. Tabuľka č. 4: tabuľka vplyvov na príjmy
 
Predkladateľ: Výška odhadovaného vplyvu na príjmy za jednotlivé subjekty verejnej správy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 13.a. 
 
Tabuľka príjmov by mala vyjadrovať celkový vplyv na príjmy podľa podrobnej klasifikácie príjmov na základe vstupov od pripomienkujúcich strán. Celkový vplyv návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy v členení podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, je potrebné uviesť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 13.a.
 
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
 
2.4.2. Tabuľka č. 5: tabuľka vplyvov na výdavky
 
Predkladateľ :Výška odhadovaného vplyvu na výdavky za jednotlivé subjekty verejnej správy / programy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 13.a na základe podrobnejších údajov z tabuliek č. 4 až č. 6. Na základe podkladov a konzultácií spracuje predkladateľ súhrnnú tabuľku za celý návrh. Tabuľka výdavkov by mala vyjadrovať celkový vplyv na výdavky podľa podrobnej klasifikácie výdavkov na základe vstupov od  dotknutých strán. 
 
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na výdavky rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
 
2.4.3. Tabuľka č. 6: tabuľka vplyvov na zamestnanosť
 
Predkladateľ: Ak daný návrh nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, tabuľka č. 6 sa nemusí vypĺňať. V prípade, že vplyvom návrhu dochádza k nárastu alebo úbytku pracovných miest vo verejnej správe, je potrebné túto skutočnosť uviesť v tabuľke. Predkladateľ vyplní predpokladané počty zamestnancov so znamienkom plus alebo mínus do príslušného riadku podľa vykonávanej činnosti.  V nasledujúcich rokoch je potrebné uvádzať celkové počty zamestnancov, nielen medziročný nárast ich počtu. Podľa predpokladaného platového zaradenia predkladateľ vyplní aj priemerné mzdové výdavky pripadajúce na jedného zamestnanca v danej kategórii, t. j. vrátane všetkých tarifných i nadtarifných zložiek platu. V ďalších rokoch by mal predkladateľ uvažovať so všeobecnou valorizáciou priemerných mzdových výdavkov na príslušný rok. Celkové mzdové náklady na týchto pracovníkov so stanovenými priemernými mzdovými výdavkami budú v spodnej časti tabuľky prepočítané automaticky. Tabuľka zamestnanosti by mala ukazovať celkový vplyv návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe určený na základe vstupov od dotknutých subjektov. Celkový vplyv návrhu na zamestnanosť podľa jednotlivých subjektov verejnej správy / programov je potrebné zahrnúť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 13.a.
 
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke sú náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.